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Tramites

Solicitud de dictamen de la correcta aplicación de los

Realiza el tramite de Solicitud de dictamen de la correcta aplicación de los

Los documentos y comprobantes fiscales (CFDI), deberán corresponder a los que, conforme al apoyo otorgado se señalan en el Anexo 1-C de los Lineamientos de Comprobación vigentes, según la modalidad y submodalidad del apoyo otorgado.

  • Presentar copia u original de los siguientes documentos:
  • Evidencia fotográfica de los bienes adquiridos.
  • Ejemplar del material promocional y/o publicitario o en memoria fotográfica firmada por la o el representante legal del OSSE de ahorro y crédito.
  • Nóminas o recibos de pago firmados por las personas contratadas.
  • Listas de raya debidamente relacionadas conforme al Anexo B de los Lineamientos para comprobar la correcta aplicación de recursos otorgados en efectivo, para el ejercicio fiscal 2016.
  • Contratos de prestación de servicios.
  • Documento que compruebe que el domicilio en el cual opera la unidad especializada es distinto al domicilio de la oficina matriz del beneficiario.
  • Documento que ampara los términos de cancelación y devolución de pagos anticipados por servicios.
  • Impresión de pantalla del software instalado.
  • Informe del prestador del servicio profesional.
  • Comprobantes fiscales digitales por internet.
  • Listas de asistencia, materiales y evidencia fotográfica de la capacitación respectiva.
  • Comprobante del depósito efectuado.
  • Documento del avance de la operación de la línea de crédito.
  • Documento que ampara el depósito o la entrega del recurso en el Fondo de Garantía.
  • Reporte de la implementación u operación del Fondo de Garantía.
  • Acta del Consejo de Administración.
  • Diagnóstico elaborado.
  • Informe ejecutivo de la integración de documentación e implementación de mejoras.
  • Informe ejecutivo de resultados alcanzados.
  • Informe de actividades.
  • Bitácora (s) de seguimiento y recepción del servicio.
  • Carta de satisfacción del servicio recibido.
  • Dictamen del resultado de la auditoria.

Para el caso de las submodalidades:

  • III.2.1. Equipamiento de instalaciones,
  • III.2.2. Innovación tecnológica y
  • III.2.6. Diseño, equipamiento e implementación de Sistema de Información Geográfica (SIG) para la operación financiera (en el caso de que se solicite el concepto de equipamiento) correspondientes a la modalidad
  • III.2 Proyectos Estratégicos Financieros (Apoyos en efectivo), además de la presentación de los documentos que acreditan la aplicación del recurso, la comprobación estará sujeta a la verificación física de los bienes adquiridos a través de la visita de campo respectiva.
Original y Copia

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